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老師 我們公司3月只開(kāi)了軟件產(chǎn)品的發(fā)票 這個(gè)軟件產(chǎn)品符合即征即退。同時(shí)3月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是房租電費(fèi)發(fā)票，這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不需要分?jǐn)偅伎梢运阕鬈浖a(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額？3月銷售額281415.9 稅額36584.1 進(jìn)項(xiàng)稅額495.16 3月可申請(qǐng)退稅金額=36584.1-495.16*（281415.9*0.03） 這個(gè)算法對(duì)嗎？
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3月可申請(qǐng)退稅金額=（36584.1-495.16）-（281415.9*0.03）
2020 04/13 09:49
84784972 
2020 04/13 09:56
嗯嗯 老師 那公共進(jìn)項(xiàng)稅不用分?jǐn)偭藢?duì)吧？因?yàn)楸驹轮婚_(kāi)了軟件產(chǎn)品的銷售發(fā)票
文文老師 
2020 04/13 10:03
公共進(jìn)項(xiàng)稅不用分?jǐn)偭?/div>
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(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法:
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%————————這個(gè)計(jì)算公式“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”我們自己開(kāi)發(fā)的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那樣我們這個(gè) 月銷售了50萬(wàn)軟件產(chǎn)品，那如何計(jì)算退稅呢？
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(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法:
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%————————這個(gè)計(jì)算公式“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”是指哪些進(jìn)項(xiàng)的？
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我們公司申請(qǐng)了軟件產(chǎn)品增值稅即征即退，發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)？
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當(dāng)期軟件產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額主要有哪些
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3月份供應(yīng)商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還沒(méi)收到，下月初再進(jìn)行勾選確認(rèn)，能屬于3月份所屬期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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