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科目余額表的應(yīng)收是負數(shù)，財務(wù)報表生成到預(yù)收了，要怎么調(diào)平呢？
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你好！ 你現(xiàn)在財務(wù)報表不平嗎？
2020 04/13 17:07
84784970 
2020 04/13 17:08
是的，按照科目余額表錄期初，應(yīng)收跟預(yù)收，都多了個數(shù)
宋生老師 
2020 04/13 17:10
你好！這個你要咨詢下你的軟件服務(wù)商因為這個是軟件公式設(shè)置的問題。
84784970
2020 04/13 17:10
科目余額表上面有個應(yīng)收是在期末余額的貸方
宋生老師
2020 04/13 17:13
您好！這個只能改軟件的公式了。
84784970
2020 04/13 17:14
改軟件？能不能做一比分錄調(diào)平呢
宋生老師
2020 04/13 17:17
你好！你應(yīng)收負數(shù)，直接計入到預(yù)收科目。應(yīng)該就不會這樣了。
84784970
2020 04/13 17:22
在錄期初的時候，直接填到預(yù)收，是這個意思嗎
84784970
2020 04/13 17:24
我做了分錄，借預(yù)收貸應(yīng)收，過賬后兩個都增加了相應(yīng)的數(shù)據(jù)
宋生老師
2020 04/13 17:24
你好！是的。就是這個意思。
84784970
2020 04/13 17:26
數(shù)據(jù)不會提現(xiàn)在預(yù)收哪里嗎？我這個公司成立以來只做了應(yīng)收，沒有預(yù)收的呢
宋生老師
2020 04/13 17:29
你好！那你應(yīng)收為什么會負數(shù)呢？
你如果是某個公司的金額是預(yù)收，那確認收入的時候，轉(zhuǎn)到應(yīng)收就好了。
84784970
2020 04/13 17:31
會計說好像是沖多了，成了負數(shù)
宋生老師
2020 04/13 17:32
你好！不管是什么原因，你期初是負數(shù)，就在期初計入預(yù)收比較好
84784970
2020 04/13 17:35
才換了會計，她告訴我現(xiàn)在錄的數(shù)據(jù)生成的報表跟上季度申報的不一樣，就是那個預(yù)收
84784970
2020 04/13 17:35
我就想知道，有沒有方法能調(diào)成跟申報的報表一樣呢
宋生老師
2020 04/13 19:11
您好！我做了分錄，借預(yù)收貸應(yīng)收，過賬后兩個都增加了相應(yīng)的數(shù)據(jù)，負數(shù)的還是沒變？
84784970
2020 04/14 10:36
是的，只增不減
宋生老師
2020 04/14 10:37
你好！這個還是軟件的問題，正常是要一增一減才對。
84784970
2020 04/14 10:37
好的，謝謝。我建議看看
宋生老師
2020 04/14 10:48
你好！你電話咨詢下你的軟件服務(wù)商看看
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