問(wèn)題已解決

小規(guī)模 我們單位開(kāi)了1%的票 又開(kāi)了3%的票 到了稅務(wù)局 說(shuō)全部按3%征收 那我1%的票已經(jīng)入賬了 如何再進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 15:06
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，1%的部分，是國(guó)家減免2%，做賬按照開(kāi)票做賬，報(bào)稅減免2%
2020 04/14 15:07
84784965
2020 04/14 15:13
關(guān)鍵是 我有2張票開(kāi)的是1% 稅務(wù)說(shuō)你又1%又3%不行 得全部按3% 1%如果我按3%的話(huà) 那我財(cái)務(wù)賬 要 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 來(lái)抵減吧？
湯貴彬老師
2020 04/14 15:15
同學(xué)，是一個(gè)月內(nèi)發(fā)生按照3%和1%嗎？
84784965
2020 04/14 15:40
是的
湯貴彬老師
2020 04/14 15:52
稅務(wù)讓你按照3%，他的意思是不讓你減免了，對(duì)嗎
84784965
2020 04/14 16:08
對(duì)的 那我財(cái)務(wù) 是不是要按我剛才那樣 處理一下？借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
湯貴彬老師
2020 04/14 16:17
稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)不同意補(bǔ)2個(gè)點(diǎn)的， 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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