問(wèn)題已解決

員工上月已離職，這個(gè)月公司忘記斷保，多給員工交了一個(gè)月社保1450元，但是已跟離職員工談好讓她把個(gè)人部分的錢打回公司，請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 18:40
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立紅老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 支付社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保 借：其他應(yīng)付款———個(gè)人社保 貸：其他應(yīng)收款——員工 收回款項(xiàng) 借：銀行存款等 貸：其他應(yīng)收款
2020 04/14 18:42
84784982
2020 04/14 18:50
交付社保和收到錢的時(shí)候都是貸：其他應(yīng)收款么？
立紅老師
2020 04/14 18:59
你好，交社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保 借：其他應(yīng)付款———個(gè)人社保 貸：銀行存款 收到款 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用 因?yàn)檫@部分社保是由個(gè)人負(fù)擔(dān)，所以不再屬于公司的費(fèi)用，當(dāng)初計(jì)提時(shí)如果是計(jì)入管理費(fèi)用，現(xiàn)在需要沖減管理費(fèi)用
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