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小規(guī)模納稅人，增值稅申報表怎么填寫？1-2月稅率3%，3月稅率1%
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您好，學(xué)員，是季度申報嗎？季度收入額超過30萬了嗎？
2020 04/15 20:22
84784967 
2020 04/15 20:27
季度申報，超過30萬了，而且都是稅局代開專票的
金子老師 
2020 04/15 20:54
征收增值稅的不含稅銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”相應(yīng)欄次；
對于開具1%稅率的部分，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
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