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問題已解決
請問老師，公司是屬于酒店行業(yè)，小規(guī)模納稅人，跟美團平臺合作，但美團是一個星期的訂單才到賬一次，有的訂單還會在下月開票，這種情況要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
消費到了平臺你們能收到消息吧
2020 04/15 22:30
84785006 
2020 04/15 22:32
前臺會收到信息，辦理入住也會在美團網(wǎng)查詢
郭老師 
2020 04/15 22:49
你就要做收入或者做其他貨幣資金
84785006
2020 04/15 22:49
老師可以講詳細一點嗎
郭老師
2020 04/15 22:53
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入應交稅費
或者
借其他貨幣資金貸預收賬款
84785006
2020 04/15 22:54
收款很開票不在同一個月啊
郭老師
2020 04/15 22:59
那你選擇第二種
可以先做無票收入
84785006
2020 04/15 23:03
兩種情況，
第一種在1月發(fā)生了訂單1月到賬了，2月開票的
第二種在1月發(fā)生的訂單，2月到賬2月開票
這兩種情況的開票都不是全開，比如幾個訂單到賬500元，但是只開一個訂單100元
這些情況的要怎么做，請老師詳細解答
郭老師
2020 04/15 23:11
安納稅義務
消費者消費了就可以做收入
不管你們收到?jīng)]有也不管開了發(fā)票沒有
第一個問題1.借銀存，應收賬款貸主營業(yè)務收入
2月份開發(fā)票借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入
郭老師
2020 04/15 23:11
第二個
借應收賬款貸主營業(yè)務收入
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)
借銀存貸主營業(yè)務收入
84785006
2020 04/15 23:15
開發(fā)票的時候都要做兩筆分錄嗎
郭老師
2020 04/15 23:15
前面做了無票收入
后面需要沖然后做發(fā)票的
84785006
2020 04/16 18:24
應交增值稅幾時做
郭老師
2020 04/16 18:26
你好
根據(jù)上面分錄確認收入的時間做
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描述你的問題，直接向老師提問
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