00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)施工單位甲方代扣企業(yè)所得稅跟個(gè)稅，我們?cè)趺醋鲑~??？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
他代扣？你們是單位還是個(gè)人
2020 04/16 09:30
84784960 
2020 04/16 09:31
單位
樸老師 
2020 04/16 09:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
-- 應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
84784960
2020 04/16 09:39
代扣了這兩個(gè)稅，可以抵我們公司的企業(yè)所得稅，跟個(gè)稅嗎？？
樸老師
2020 04/16 09:44
可以的，可以抵的哦
84784960
2020 04/16 09:54
個(gè)稅怎么抵呢？每個(gè)人都是系統(tǒng)里申報(bào)的啊？？
樸老師
2020 04/16 10:05
個(gè)稅的話是你們公司名義交的，這個(gè)不行，企業(yè)所得稅可以
84784960
2020 04/16 10:23
我們有員工是稅后工資的，他的個(gè)稅是公司交的，像這樣可以嗎？
樸老師
2020 04/16 10:30
你計(jì)提的工資要包含個(gè)稅的哦
84784960
2020 04/16 10:31
哦哦，那像這樣的可以低扣是吧？
樸老師
2020 04/16 10:39
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-扣繳個(gè)稅
你這樣做就可以了，計(jì)提包含在工資里
84784960
2020 04/16 10:46
好的，謝謝老師
84784960
2020 04/16 10:49
老師，如果我沒(méi)有營(yíng)利，但甲方又扣了我的企業(yè)所得稅，那可以掛在帳上以后抵扣吧？？
還有一個(gè)對(duì)方代扣了我們的稅，是不是要提供完稅證明給我們??？？
樸老師
2020 04/16 11:00
可以的，做預(yù)繳的就可以了，要給你完稅證明的
84784960
2020 04/16 11:05
老師對(duì)方是這個(gè)月代扣的，那我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅要申報(bào)上去嗎？
還是等他完稅證明給到我，我下個(gè)季度再做帳申報(bào)??？？
樸老師
2020 04/16 11:16
要的，做預(yù)繳的哦，做預(yù)繳就可以
84784960
2020 04/16 11:52
好的，謝謝老師
樸老師
2020 04/16 11:57
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
閱讀 1222
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
837
意見反饋
