問(wèn)題已解決

2015年末，甲公司購(gòu)入一套生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)際成本750000元，預(yù)計(jì)使用年限5年，凈殘值為0.采用年限平均法計(jì)提折舊 稅法對(duì)折舊年限和凈殘值的規(guī)定與會(huì)計(jì)相同，計(jì)稅時(shí)按年數(shù)總和法計(jì)列折舊，公司適用所得稅稅率25%，遞延所得稅負(fù)債無(wú)余額 編制各年相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 16:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你這里會(huì)計(jì)上的價(jià)值是60萬(wàn)。 稅法上的價(jià)值是50萬(wàn) 形成遞延所得稅負(fù)債 借 所得稅費(fèi)用 10*25% 貸 遞延所得稅負(fù)債
2020 04/16 17:20
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