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存在異地項(xiàng)目，去辦了預(yù)繳稅款，當(dāng)月進(jìn)大于銷，增值稅申報(bào)表申報(bào)之后系統(tǒng)自動觸發(fā)零申報(bào)了，但是有預(yù)繳附加稅，這要怎么處理？
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你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020 04/17 15:03
84785020 
2020 04/17 15:07
一般納稅人
宋生老師 
2020 04/17 15:07
你好！這種，重新填表后導(dǎo)出，然后去稅務(wù)局上門申報(bào)
84785020
2020 04/17 15:09
那我可以在電子稅務(wù)局更正附加稅自己填上預(yù)繳金額嗎
宋生老師
2020 04/17 15:10
你好！你電子稅務(wù)局上附加稅已經(jīng)申報(bào)了嗎
84785020
2020 04/17 15:11
是的，申報(bào)增值稅時沒有稅款系統(tǒng)就會自動觸發(fā)附加稅零申報(bào)
宋生老師
2020 04/17 15:15
你好！這個可能是每個省的不同吧。我看廣東的，一般納稅人是不會自動0申報(bào)的。
你如果已經(jīng)申報(bào)了，只能去稅務(wù)局填表補(bǔ)充申報(bào)了。
84785020
2020 04/17 15:16
正確的是不是應(yīng)該在附加稅后兩列本期已繳納稅費(fèi)那里填數(shù)據(jù)？那就是負(fù)數(shù)申報(bào)咯
宋生老師
2020 04/17 15:18
你好！不是。附加稅是屬于當(dāng)?shù)氐?，你外地繳納的附加稅跟本地沒關(guān)系。
比如你本期應(yīng)交增值稅2萬，預(yù)交了3萬。你本期附加稅在本地是0申報(bào)。
如果你本期應(yīng)交4萬，預(yù)交了3萬，本期附加稅在本地按1萬增值稅計(jì)算繳納
84785020
2020 04/17 15:36
那這樣預(yù)繳附加稅都不會體現(xiàn)出來嗎？
宋生老師
2020 04/17 15:43
你好！外地預(yù)交的附加稅不需要體現(xiàn)。
84785020
2020 04/17 15:44
我不能抵扣啊
宋生老師
2020 04/17 15:51
你好！附加稅是不能抵扣本地的
84785020
2020 04/17 15:57
就只有所得稅、增值稅可以抵扣嗎？
宋生老師
2020 04/17 16:10
你好！是的。就是這樣的了。
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