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問題已解決
請(qǐng)問電子稅務(wù)局里面的季度利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件里面是不是一樣的？
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您好，是的，一般財(cái)務(wù)軟件里面的是月報(bào)，有的可以選擇季報(bào)的
2020 04/19 15:13
84784969 
2020 04/19 15:17
老師是這樣的，問題一假如我去年虧損的，我申報(bào)所得稅的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了，我不用做會(huì)計(jì)分錄了吧（盈利少虧損大）問題二：我季度預(yù)繳所得稅表是自動(dòng)彌補(bǔ)的，財(cái)務(wù)報(bào)表上是正數(shù)不礙事吧，會(huì)不會(huì)自動(dòng)跳出來利潤(rùn)總額*０.25要交稅？我第一次填不知道，麻煩老師說清楚。
84784969
2020 04/19 15:18
這里的財(cái)務(wù)報(bào)表是電子稅務(wù)局里季度財(cái)務(wù)報(bào)表。
文老師 
2020 04/19 15:25
您好，您所得稅匯算清繳申報(bào)了嗎
84784969
2020 04/19 15:26
申報(bào)了
文老師
2020 04/19 15:36
那可以的 ，本季度可以彌補(bǔ)的
84784969
2020 04/19 15:39
那今年1到3月的的利潤(rùn)去彌補(bǔ)去年的虧損做不做會(huì)計(jì)分錄？
84784969
2020 04/19 15:40
用不用計(jì)提所得稅？不用吧
84784969
2020 04/19 15:43
電子稅務(wù)局里面的季度財(cái)務(wù)報(bào)表是利潤(rùn)總額是正數(shù)，會(huì)不會(huì)跳出來300乘以0.25（因?yàn)檫@里面沒有以前年度虧損，我擔(dān)心會(huì)跳出來）
文老師
2020 04/19 15:52
是的，不夠彌補(bǔ)的就不需要交所得稅，那就不用計(jì)提
84784969
2020 04/19 15:57
所以電子稅務(wù)局里面的利潤(rùn)總額是正數(shù)也不用繳納所得稅對(duì)吧（前提是盈利的部分不夠彌補(bǔ)虧損），我只要和財(cái)務(wù)軟件里面的一樣就行了是吧。
文老師
2020 04/19 16:02
您好，是的，是這樣的
84784969
2020 04/19 16:05
季度財(cái)務(wù)報(bào)表是雖然是正數(shù)也不用交稅，只要和財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)保持一致就行了是吧
文老師
2020 04/19 16:09
您好，是的，是這樣的
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