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實(shí)務(wù)
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老師，一般納稅人的餐飲企業(yè)顧客來吃飯?zhí)峁┕久Q稅號(hào)可以給他開專票是嗎？
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你好，不可以開具專用發(fā)票的。
2020 04/21 10:40
84784991 
2020 04/21 10:42
那一般納稅人的餐飲企業(yè)餐飲服務(wù)是他的銷項(xiàng)，不能開專票，他的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣？
汪晨老師 
2020 04/21 10:46
你好，取得食材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣，。
84784991
2020 04/21 10:52
老師，我是說不能開銷售的專票，進(jìn)項(xiàng)去抵誰？那不是每月都只有進(jìn)項(xiàng)留底嗎？
汪晨老師
2020 04/21 11:00
你好，例如這個(gè)月的銷售額是5萬，開的都是普票，你購買食材支付了2萬，取得專用發(fā)票，
你就的交稅金額就是=50000/(1+6%)*6%-20000/(1+13%)*13%
84784991
2020 04/21 11:10
開發(fā)票的時(shí)候稅率欄里是6%，但是票得開普票對(duì)嗎？
汪晨老師
2020 04/21 11:15
你好，是的，必須開普票的。
84784991
2020 04/21 11:25
哦，取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票仍然也得需要去認(rèn)證或者勾選認(rèn)證是嗎？
汪晨老師
2020 04/21 11:25
你好，是的，去認(rèn)證或者勾選認(rèn)證
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