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請問老師，發(fā)票戶供應(yīng)商付貨款，一半用銀行付，一半用港幣支票支付，有收到蓋財務(wù)章收據(jù)，收據(jù)上注明收港幣票，港幣支付這邊外賬我要怎么做賬？
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借原材料
貸銀行存款 港幣*月初一號匯率
2020 04/21 15:48
84785010 
2020 04/21 15:50
港幣支票是個人的
84785010
2020 04/21 15:51
是付以前欠款
84785010
2020 04/21 15:51
還有，我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用（單位）記少了，其他應(yīng)收款（個人）記多了，一整年下來有5萬多，我要怎么調(diào)整？可以合成一筆調(diào)整嗎？：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 這樣子的話期末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
李老師. 
2020 04/21 16:29
借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
貸其他應(yīng)付款個人 港幣*月初一號匯率
84785010
2020 04/21 16:31
還有，我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用（單位）記少了，其他應(yīng)收款（個人）記多了，一整年下來有5萬多，我要怎么調(diào)整？可以合成一筆調(diào)整嗎？：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 這樣子的話期末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
李老師.
2020 04/21 16:38
可以合成一筆調(diào)整，視為當(dāng)期費用正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可
84785010
2020 04/21 16:58
金額比較大，五萬多
84785010
2020 04/21 16:59
回匯算清繳有什么影響？
李老師.
2020 04/22 08:28
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，調(diào)整的費用只能算在調(diào)整當(dāng)年，應(yīng)該是這樣的
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