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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年收到19年發(fā)票成本在19年結(jié)轉(zhuǎn)少了，做19年匯算清繳是需要調(diào)整嗎，還是直接在2020年賬務(wù)處理中調(diào)整
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這個(gè)你想稅前扣除，就需要反結(jié)賬做19年賬上這個(gè)，處理，參與匯算清繳這個(gè)，看你們稅局年報(bào)是不是可以和季報(bào)不一樣，不行需要更正4季度申報(bào)這個(gè)
2020 04/22 11:41
84785010 
2020 04/22 11:47
什么意思啊，不懂，
maize老師 
2020 04/22 11:53
意思是反結(jié)賬做19年賬上，這個(gè)4季度申報(bào)要是需要和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一致，需要更正4季度申報(bào)，你做19年賬上才可以去參與匯算清繳，
84785010
2020 04/22 12:05
那我19年已經(jīng)結(jié)賬了，我也不想再回去改19年的賬，我在2020年用以前年度損益調(diào)整做的，這樣子的話19年匯算清繳是不是就不需要做這部分差異了
maize老師
2020 04/22 12:09
你這個(gè)做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)原則是不參與匯算清繳，少結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)，我看別的老師說可以納稅調(diào)整表中填寫其他納稅調(diào)減，你可以去試試，
84785010
2020 04/22 13:20
還要個(gè)問題，如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)折舊年限錯(cuò)了，都已經(jīng)計(jì)提了1年多了，怎么辦呢老師
maize老師
2020 04/22 13:25
納稅調(diào)增，這個(gè)多計(jì)提，的，賬上借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785010
2020 04/22 13:29
是你這樣子的，這個(gè)是系統(tǒng)做的，現(xiàn)在改不過來年限，以后每個(gè)月還是這個(gè)樣子在計(jì)提，我能不能不調(diào)賬紙條表呢？
maize老師
2020 04/22 13:30
不是多折舊嗎，那這個(gè)后續(xù)一致多，你修改正常話，那只納稅調(diào)增，后續(xù)那稅法上面還有，你賬上沒有，還需要納稅調(diào)減。。。。
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