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老師，1月份計提工資，2月份發(fā)放1月份工資。那不是會重復(fù)做賬嗎？
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你好，不會重復(fù)做賬，計提、發(fā)放做了應(yīng)付職工薪酬的借貸才能平
2020 04/22 16:44
84784977 
2020 04/22 16:52
還是不怎么明白，分錄不是這么做嗎？
計提時：
借：管理費(fèi)用
?????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
支付時：
借：應(yīng)付職工薪酬—社保
???貸：?庫存現(xiàn)金
那做賬時1月份的管理費(fèi)用不是增加了嗎？然后2月份支付時應(yīng)付職工薪酬是減少了嗎？意思？
彩麗老師 
2020 04/22 16:56
計提時：
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
支付時：
借：應(yīng)付職工薪酬—社保
這樣應(yīng)付職工薪酬就平了。
管理費(fèi)用是損益類科目月末是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784977
2020 04/22 16:59
好的，謝謝
彩麗老師
2020 04/22 17:01
不客氣，祝你生活愉快！工作順利！
彩麗老師
2020 04/22 17:01
如果你對解答滿意請給五星好評，謝謝！
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