問(wèn)題已解決

去年的發(fā)票今年匯算清繳前可以扣除嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 18:25
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
今年的所得稅匯算算得就是去年的，2019年的
2020 04/22 18:40
84785000
2020 04/22 18:44
那我可以扣除嗎
鐘存老師
2020 04/22 19:24
是的如果發(fā)票是一九年，可以扣除
84785000
2020 04/22 19:32
那是直接做損益嗎？還是用以前年度損益調(diào)整？
84785000
2020 04/22 19:33
期初報(bào)表余額要調(diào)整嗎
鐘存老師
2020 04/22 20:38
用以前年度損益調(diào)整 需要調(diào)整余額
84785000
2020 04/22 21:05
那就是要修改去年12月份報(bào)表期末余額和20年1月的期初余額了波？那要去窗口改嗎？還是直接在下個(gè)月時(shí)候把期初改過(guò)來(lái)，12月期末的報(bào)表就不改了，我直接在匯算清繳的報(bào)表上改？
鐘存老師
2020 04/22 21:40
要修改去年12月份報(bào)表期末余額和20年1月的期初余額 最好是都更正一下 除非是會(huì)計(jì)師事務(wù)所的調(diào)賬，只需要改匯算數(shù)據(jù)就行
84785000
2020 04/22 21:51
12月份報(bào)表可以不去改嗎？期初的我下個(gè)月報(bào)表時(shí)候把數(shù)據(jù)改一下。我們不是還要申報(bào)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛，我想直接在那上面改，去年12月份數(shù)據(jù)就不改了，這樣行不行呢？
鐘存老師
2020 04/22 22:49
也可以的 年報(bào)和所得稅年度報(bào)表要準(zhǔn)確的，
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