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問(wèn)題已解決
老師，我們**A公司，中了100萬(wàn)的工程，A公司給甲提供票，我們給A公司提供票，比如材料款我們開(kāi)了30萬(wàn)的專票，怎么算抵扣交稅呢
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你好，你們購(gòu)買的材料就可以抵扣
2020 04/23 17:35
84785020 
2020 04/23 17:37
怎么算，就是A給甲開(kāi)出來(lái)的普票里面的銷項(xiàng)稅，抵扣材料里面的進(jìn)項(xiàng)稅？
王晶老師 
2020 04/23 17:45
你們不是另一方嘛，開(kāi)具發(fā)票給A，A在開(kāi)給甲，那你們購(gòu)貨收到的發(fā)票就可以抵扣的
84785020
2020 04/23 17:49
我們也不拿票不知道怎么算的，比如剛才100萬(wàn)，A開(kāi)給甲100萬(wàn)的票，100萬(wàn)/1.09是不是A的銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了是82568.8元
王晶老師
2020 04/23 17:51
呃呃，那是的呢，是的，你們?cè)陂_(kāi)給A發(fā)票，A可以抵扣
84785020
2020 04/23 17:52
84785020
2020 04/23 17:53
比如這個(gè)82568.8-9203.54=73365.26繳納增值稅
王晶老師
2020 04/23 17:56
呃呃，是的呢，是的直接銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
84785020
2020 04/23 17:57
明白啦，要是有預(yù)交的稅金再減對(duì)吧
王晶老師
2020 04/23 17:57
額嗯，是的呢，對(duì)的
84785020
2020 04/23 17:57
如果提供的普票那就不能抵扣了，豈不是要交的稅多？
84785020
2020 04/23 17:58
我們提供的成本票普票一般都是普票不能抵扣交的多怎么辦
王晶老師
2020 04/23 17:59
那沒(méi)有辦法的呢，普票不可以抵扣，要不就作廢開(kāi)具專票，普票只能做成本的
84785020
2020 04/23 18:04
成本少了不就少交增值稅了？可以這么理解嗎
84785020
2020 04/23 18:05
增值稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)*稅率，**公司還說(shuō)提供成本票是什么意思，成本票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
王晶老師
2020 04/23 18:08
成本票是遞減了收入，減少利潤(rùn)的呢少繳納企業(yè)所得稅
84785020
2020 04/23 18:09
和增值稅沒(méi)有關(guān)系，成本直接關(guān)系到的是所得稅
84785020
2020 04/23 18:10
那如果我們公司開(kāi)具了外經(jīng)證的話是不是就不用交企業(yè)所得稅了
王晶老師
2020 04/23 20:48
也是要繳納所得稅的呢
84785020
2020 04/23 21:36
那我們正常交9個(gè)點(diǎn)的稅，那開(kāi)具的外經(jīng)證又是兩個(gè)點(diǎn)兒，這都11個(gè)點(diǎn)的稅了老師
王晶老師
2020 04/23 21:47
預(yù)交的稅款在正常申報(bào)的時(shí)候可以抵扣的
84785020
2020 04/23 21:48
哦，明白啦謝謝老師
王晶老師
2020 04/24 10:15
嗯嗯，不用客氣的噠
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