問(wèn)題已解決

老師，科目余額表怎么核查，平衡，

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/28 09:15
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
科目余額表的平衡檢查就是期末=期初+借方發(fā)生-貸方發(fā)生，資產(chǎn)類。
2020 04/28 09:55
84785026
2020 04/28 10:10
84785026
2020 04/28 10:11
老師這個(gè)表，怎么核查
小劉老師
2020 04/28 10:16
對(duì)呀，比如庫(kù)存現(xiàn)金期末借方數(shù)，應(yīng)該等于期初借方加本年借方減去本年貸方。
84785026
2020 04/28 10:19
那為啥表格里，還有本年累計(jì)發(fā)生額
小劉老師
2020 04/28 10:21
就是用本年累計(jì)，本期沒(méi)有用。
84785026
2020 04/28 10:22
對(duì)，我可以吧本期發(fā)生額刪掉吧
小劉老師
2020 04/28 10:24
可以的，隱藏或者刪掉，本期一般是導(dǎo)出的當(dāng)月的數(shù)據(jù)。
84785026
2020 04/28 11:31
老師，我們開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是空調(diào)設(shè)備，我們的銷項(xiàng)是施工費(fèi)比較多，庫(kù)存太多了，怎么辦
小劉老師
2020 04/28 14:04
空調(diào)是真實(shí)的嗎？真實(shí)的就沒(méi)有問(wèn)題
84785026
2020 04/28 14:25
老師，實(shí)際沒(méi)有那么多
小劉老師
2020 04/28 14:28
啥意思？沒(méi)買那么多空調(diào)？哪來(lái)的發(fā)票？現(xiàn)在金稅三期下，你還敢接受虛開的發(fā)票？
84785026
2020 04/28 14:31
不是的，我們購(gòu)買的設(shè)備，廠家直接發(fā)貨到工地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們
84785026
2020 04/28 14:31
合同發(fā)票清單都有
小劉老師
2020 04/28 14:43
你買的設(shè)備，但是銷售卻沒(méi)有貨物，只是服務(wù)？那你不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)設(shè)備的成本嗎？
84785026
2020 04/28 14:48
那就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)了，庫(kù)存就合適了
小劉老師
2020 04/28 16:32
是的，結(jié)轉(zhuǎn)成本后庫(kù)存就少了。
84785026
2020 04/28 16:33
明白了老師，謝謝
小劉老師
2020 04/28 16:34
不客氣！祝你工作順利！
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