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問題已解決
公司已付款50萬給供應(yīng)商，但是收到供應(yīng)商30萬發(fā)票是失控發(fā)票，公司已經(jīng)做進(jìn)轉(zhuǎn)出，其中收到的10萬發(fā)票沒有認(rèn)證，剩余10萬未收到發(fā)票，供應(yīng)商已經(jīng)倒閉，外賬余額怎么做平，
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你好，同學(xué)。
你外賬這邊是要做進(jìn)轉(zhuǎn)出調(diào)整，
你家成本正常的體現(xiàn)在賬上，要不然平不了賬，只是你在申報(bào)的時(shí)候這部分不扣除，做納稅調(diào)整
2020 04/28 09:45
84784950 
2020 04/28 09:59
40萬發(fā)票全部做進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎？我們已經(jīng)進(jìn)轉(zhuǎn)出30萬，其中10萬發(fā)票沒認(rèn)證。 50萬成本全部體現(xiàn)在賬上嗎？用什么依據(jù)？ 申報(bào)時(shí)不扣除是指把這50萬直接做費(fèi)用嗎？
陳詩晗老師 
2020 04/28 10:02
你這收到了40萬的發(fā)票，30做了進(jìn)項(xiàng)，就是30進(jìn)轉(zhuǎn)出，
40萬是成本轉(zhuǎn)出，不可稅前扣除。
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