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請問一下應付職工薪酬,載賬金額是填貸方金額嘛?實際金額填借方實際發(fā)放工資的數(shù)。稅收金額填貸方的數(shù)。

84784952| 提問時間:2020 04/28 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬載金額是貸方金額,合計 實際金額是借方金額,合計 稅收金額,如果沒有扣除比例的和實際金額是一樣的。
2020 04/28 12:46
84784952
2020 04/28 12:46
那樣會有調(diào)增耶?
84784952
2020 04/28 12:48
不是2020.1月都會發(fā)去年19年12月計提的數(shù)。稅收金額不能填貸方的嘛?那樣會有稅收填增。
郭老師
2020 04/28 12:48
稅收金額小于張載金額
84784952
2020 04/28 12:48
不能等于嘛?什么是如果沒有扣除比例?
郭老師
2020 04/28 12:50
等于的話不用填寫了 能抵扣不需要多此一舉填寫這個表了
84784952
2020 04/28 12:53
那就是需要納稅調(diào)增了哦?
郭老師
2020 04/28 12:53
比如你的工資計提了100,發(fā)下去100,這100不需要挑燈。
郭老師
2020 04/28 12:53
比如你的工資計提了100,發(fā)下去100,這100不需要調(diào)增
84784952
2020 04/28 12:54
我現(xiàn)在糾結的是,貸方金額,12月計提,1月發(fā)放完了呀
郭老師
2020 04/28 12:55
那就算發(fā)下去了
84784952
2020 04/28 12:55
比如現(xiàn)在借方7 貸方10 稅收金額填10 就沒有調(diào)增,填7就有調(diào)增了。
郭老師
2020 04/28 12:56
你有3沒發(fā)下去嗎
84784952
2020 04/28 12:57
那現(xiàn)在是怎么填寫?還是所有的都填實際金額,不管貸方了,或者全部填寫借方金額。
郭老師
2020 04/28 12:57
只要你一九年計提的在匯算清繳之前發(fā)下去,都可以抵扣。
郭老師
2020 04/28 12:58
你的那種方法不對,如果匯算清繳之前發(fā)下去10稅收金額/實際金額應該填寫10
84784952
2020 04/28 12:58
2019 12月計提的,2020 1月才發(fā)呀,所以才會導致借貸方不平呢
郭老師
2020 04/28 12:59
只要你一九年計提的在匯算清繳之前發(fā)下去,都可以抵扣。 2020-04-28 12:57
84784952
2020 04/28 12:59
那就只能調(diào)增了。
郭老師
2020 04/28 13:00
只要你一九年計提的在匯算清繳之前發(fā)下去,都可以抵扣。 2020-04-28 12:57
郭老師
2020 04/28 13:00
你理解不了我上面的那句話吧
郭老師
2020 04/28 13:00
還是我發(fā)的信息你都收不到
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