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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么把分錄做平呢？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 09:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020 04/30 09:38
84784998
2020 04/30 09:50
期末了，譬如：本月銷(xiāo)項(xiàng)稅5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)票已都認(rèn)證了是11萬(wàn)！那抵過(guò)5萬(wàn)后還剩6萬(wàn)！這6萬(wàn)怎么做分錄？
玲老師
2020 04/30 10:01
進(jìn)項(xiàng)多不用做分錄，不用交稅
84784998
2020 04/30 10:02
那這多的6萬(wàn)在報(bào)表上體現(xiàn)的是什么？
玲老師
2020 04/30 10:08
報(bào)表上填寫(xiě)了 抵不了的自動(dòng)留抵了
84784998
2020 04/30 10:10
如果下月需要這6萬(wàn)抵7萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，要怎么做分錄呢？
玲老師
2020 04/30 10:22
直接抵就可以 如果 你每月想結(jié)平就這樣轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
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