問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)代付員工社保部分計(jì)提時(shí)，繳納時(shí)，發(fā)工資扣回時(shí)分別怎么做憑證?。?/p>

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 11:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款。 發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款等
2020 04/30 11:54
84784973
2020 04/30 11:55
意思是計(jì)提時(shí)不用體現(xiàn)其它應(yīng)收款-個(gè)人社保？
meizi老師
2020 04/30 11:56
你好 額 計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提單位部分的 不計(jì)提個(gè)人部分哈
84784973
2020 04/30 11:57
那我之前計(jì)提時(shí)就體現(xiàn)了該怎么平這筆
meizi老師
2020 04/30 11:59
你好 那你就紅沖之前分錄 。然后在按現(xiàn)在上面我做的分錄來(lái)做
84784973
2020 04/30 12:15
怎么紅沖?。?/div>
meizi老師
2020 04/30 12:17
你好 之前分錄不變 。 金額負(fù)數(shù)沖即可
84784973
2020 04/30 12:20
那重新計(jì)提金額就不用加代付的金額了嗎？
meizi老師
2020 04/30 12:23
你好 是的 只計(jì)提單位部分社保
84784973
2020 04/30 12:26
謝謝
meizi老師
2020 04/30 12:26
沒(méi)事 希望能幫到你
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