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公司有幾名員工的社保是公司代繳,公司部分也是個人承擔,在發(fā)工資時從工資里扣回公司部分一起,針對公司這部分計提時怎么做賬

84785037| 提問時間:2022 10/02 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 他的工資就少做這部分
2022 10/02 15:28
84785037
2022 10/02 15:31
意思是個人承擔的這個部分是不能記入公司費用里對嗎?計提時就少提他這部分的
郭老師
2022 10/02 15:32
做到企業(yè)的費用 上面的就是費用 不做工資了
84785037
2022 10/02 15:33
我是想問那社保公司承擔部分,現(xiàn)在由個人自己承擔了,這部分還能記入公司的費用嗎
郭老師
2022 10/02 15:34
可以 還是做公司的費用
84785037
2022 10/02 15:41
現(xiàn)在我計提公司費用500了,到時發(fā)工資時從工資里扣1000,這樣的話是不是等于這個人的工資沒有發(fā)完呢,賬上應付職工薪酬都是有余額
郭老師
2022 10/02 15:49
沒有啊 支付的分錄不做嗎
84785037
2022 10/02 15:53
比如現(xiàn)在計提:借,管理費用500,貸應付職工薪酬500,支付時:借應付職工薪酬500,貸銀行存款500,發(fā)工資時:借應付職工薪酬5000 貸:其他應收款1000 銀行存款 4000 老師你看其他應收會不會一直有余額呢
郭老師
2022 10/02 16:02
你做錯了 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保500 借管理費用工資4500 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行4000 其他應收款個人負擔的社保500 借應付職工薪酬工資500 其他應收款個人負擔的社保500 貸銀行
84785037
2022 10/02 16:04
公司本來應該承擔的500部分,現(xiàn)在是也由個人承擔了呢,我們要從個人工資里扣回來 的
郭老師
2022 10/02 16:05
你好 工資五千 現(xiàn)在計提4500 不少做了嗎
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