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老師好，增值稅納稅申報(bào)表二中的第三行，前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，怎樣填寫呢？
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您好，這里是指前期已經(jīng)勾選，但是前期不選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)。
有就填寫，沒有就不填寫
2020 05/01 18:09
84785037 
2020 05/01 18:12
那本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是指本期勾選的嗎？我記得這個(gè)當(dāng)期勾選的是當(dāng)期必須抵扣的呢？系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出你本期勾選的數(shù)字呀？
84785037
2020 05/01 18:22
還有就是進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出額，其中“紅字發(fā)票信息表注明的稅額”指的是前期已經(jīng)抵扣過的進(jìn)賬稅部分？還是本月還沒有進(jìn)行抵扣的部分呢？
宸宸老師 
2020 05/01 18:26
1.一般性都會(huì)填在本期認(rèn)證相符這一行的。
2.轉(zhuǎn)出的是指不得抵扣的部分，就是前期已經(jīng)抵扣，后來發(fā)現(xiàn)實(shí)際不得抵扣的部分
84785037
2020 05/01 18:28
那前期這一行什么情況下填呢？
宸宸老師
2020 05/01 18:29
您好，一般不會(huì)發(fā)生這種情況的。
現(xiàn)在抵扣勾選跟填寫都是一致的。如果填寫不一致，會(huì)顯示錯(cuò)誤
84785037
2020 05/01 18:31
您的意思是本月勾選的本月都會(huì)自動(dòng)出數(shù)，會(huì)出現(xiàn)在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這一行是吧？
宸宸老師
2020 05/01 18:32
是的，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)了
84785037
2020 05/01 18:33
還有就是進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出額，其中“紅字發(fā)票信息表注明的稅額”指的是前期已經(jīng)抵扣過的進(jìn)賬稅部分？還是本月還沒有進(jìn)行抵扣的部分呢？
宸宸老師
2020 05/01 18:36
轉(zhuǎn)出的是指不得抵扣的部分，就是前期已經(jīng)抵扣，后來發(fā)現(xiàn)實(shí)際不得抵扣的部分
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