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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是做五金店的，有些進(jìn)貨是做估價(jià)入庫(kù)，但是現(xiàn)在拿不回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票了，那現(xiàn)在要怎么出處理暫估的材料，怎么寫(xiě)分錄
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你好，如果一直不能取得發(fā)票，暫估的不需要處理，但由于沒(méi)有發(fā)票，是不能在稅前扣除的，這部分成本需要在稅前調(diào)增
2020 05/03 13:00
84784968 
2020 05/03 13:07
就是不能做成本了，從稅前扣除的成本減去，那不用用分錄把它分出去嗎，那就一直留在那里？
立紅老師 
2020 05/03 13:23
你好，是的，分錄不用分出去的。
84784968
2020 05/03 13:24
那一直都在怎么處理呢，對(duì)以后有影響嗎
立紅老師
2020 05/03 13:26
你好，因?yàn)檫@部分正常也是需要做材料入庫(kù)的，然后對(duì)外出售，出售就轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不會(huì)再賬上總掛著的。
84784968
2020 05/03 13:52
我的意思是，不能做成本的，是不能在稅前扣除的，這部分成本需要在稅前調(diào)增，怎么調(diào)增，要寫(xiě)分錄嗎，還是自己計(jì)算出來(lái)，暫估的還是在呢，還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)呢，只是我把它挑出來(lái)減掉而已
立紅老師
2020 05/03 13:56
你好，
我的意思是，不能做成本的，是不能在稅前扣除的，這部分成本需要在稅前調(diào)增，怎么調(diào)增，要寫(xiě)分錄嗎，還是自己計(jì)算出來(lái)，暫估的還是在呢，還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)呢，只是我把它挑出來(lái)減掉而已——是的，需要自已算出來(lái)，這部分不需要做調(diào)增分錄，是在匯算時(shí)直接填申報(bào)表，暫估的正常出庫(kù)銷售就可以，
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