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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工程已經(jīng)完工，成本也結(jié)轉(zhuǎn)完了，發(fā)票也開(kāi)完了，后期又出現(xiàn)幾張?jiān)擁?xiàng)目的成本，我計(jì)入了工程施工，請(qǐng)問(wèn)，工程施工里的數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去？分錄是什么？我是這樣做的： 貸：工程施工/合同成本10， 貸：工程施工/合同毛利—10 借：工程施工/合同毛利—10 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 因?yàn)橹耙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在又出現(xiàn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)的意思是成本增加了，毛利減少了，我這樣做對(duì)嗎？
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工程完工后，工程施工科目和工程結(jié)算科目對(duì)沖
2020 05/06 14:21
84785035 
2020 05/06 14:25
您可能沒(méi)理解我的意思，之前成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄已經(jīng)做過(guò)了，也就是已經(jīng)對(duì)沖過(guò)了，比如說(shuō)我發(fā)票開(kāi)的100萬(wàn)，已經(jīng)對(duì)沖過(guò)100萬(wàn)了，相應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)完了，但后期又出現(xiàn)了幾張?jiān)擁?xiàng)目的成本單據(jù)，我計(jì)入了工程施工，我要做什么分錄把它轉(zhuǎn)出去？請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明！
軼塵老師 
2020 05/06 14:27
那么相當(dāng)于以前的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了 工程施工直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
84785035
2020 05/06 14:31
對(duì)，就是這個(gè)意思，謝謝啦
軼塵老師
2020 05/06 14:38
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
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