問題已解決

您好，老師請(qǐng)問下，我們會(huì)有有招待費(fèi)，和廣宣費(fèi)調(diào)整，這樣的情況下，匯算清繳時(shí)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣嘛？還是要修改再申報(bào)？

84785025| 提問時(shí)間：2020 05/07 10:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表，你這個(gè)只需要匯算清繳表上面納稅調(diào)整就可以，填寫年度企業(yè)所得稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不修改
2020 05/07 10:31
84785025
2020 05/07 10:50
老師，請(qǐng)問下，我公司適用于10％的增值稅加計(jì)扣除，這個(gè)需要填寫A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嘛？
maize老師
2020 05/07 10:52
不需要填寫這個(gè)，這個(gè)是享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除填寫，不是增值稅填寫
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