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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果去年的帳有營業(yè)外支出，沒有發(fā)票的，然后在匯算清繳這部分不是不應(yīng)該扣除，而應(yīng)該調(diào)增么？調(diào)表不調(diào)賬對(duì)吧？這部分的金額在哪里調(diào)增？
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你好，是的。
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目的，其他里面調(diào)增。
2020 05/07 15:48
84784947 
2020 05/07 15:56
老師是第十七項(xiàng)么老師
郭老師 
2020 05/07 15:57
你好，第30啦。
84784947
2020 05/07 16:01
帳里面是預(yù)付賬款其他應(yīng)收款無法收回賬務(wù)處理，就是我們之前付的一些禮品基金，票折沒有發(fā)票的只能掛營業(yè)外支出處理的項(xiàng)目，但是不是不能實(shí)際扣除么，需要在匯算清繳調(diào)增
郭老師
2020 05/07 16:03
是的，需要匯算清繳，調(diào)增。
84784947
2020 05/07 16:06
老師你看下可是這個(gè)30里面的17？
郭老師
2020 05/07 16:08
30藍(lán)。30欄里面的
84784947
2020 05/07 16:12
不就是我上面所指的30欄么？不就是納稅調(diào)整明細(xì)表上面注的30欄么，老師我們的表格都是一樣的吧
郭老師
2020 05/07 16:14
是的
一樣的
30欄
84784947
2020 05/07 16:18
老師如果有審計(jì)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)的話，那應(yīng)該填在費(fèi)用明細(xì)表哪個(gè)后面？
郭老師
2020 05/07 16:27
可以分別放到咨詢和其他里面。
84784947
2020 05/07 19:23
老師那些匯算清繳調(diào)增的可要搞個(gè)什么表格留存留以后備查什么的？
郭老師
2020 05/07 19:27
可以的
自己寫明了什么原因調(diào)整
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