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老師,怎么調(diào)減去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/08 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你為什么要調(diào)減 是做錯(cuò)了嗎 ?
2020 05/08 10:50
84785033
2020 05/08 10:55
老師,是這樣的。 2019年預(yù)交了5萬(wàn)元企業(yè)所得稅(是每個(gè)季度稅務(wù)局要求按照開(kāi)票金額來(lái)交的),匯算清繳時(shí),我這邊利潤(rùn)是負(fù)數(shù),要退稅,專管員那邊要求不要退稅,把賬做平來(lái)。我就想著調(diào)減2019年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,把利潤(rùn)調(diào)到剛好抵消稅費(fèi),但是這涉及到2019年的賬務(wù),不知道怎么操作。經(jīng)驗(yàn)不足,做賬沒(méi)考慮那么多,還請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津!
meizi老師
2020 05/08 11:00
你好 那你就反結(jié)賬去19年的賬里面 去調(diào)減你的19年的成本或者是19年內(nèi)的費(fèi)用 。 那樣你費(fèi)用少了 利潤(rùn)多了 注意下與你預(yù)繳的企業(yè)所得稅一致 這樣就不用退稅了。 到時(shí)你在按你賬上19年修改后的數(shù)據(jù)報(bào)19年匯算就行了
84785033
2020 05/08 11:07
老師,那我之前報(bào)上去的年報(bào)就跟我修改了的不一樣了有關(guān)系嗎
meizi老師
2020 05/08 11:11
你好 你還得去修改你19.4季度申報(bào)表 以及報(bào)表 還有19年年報(bào) 這樣才算完事
84785033
2020 05/08 11:29
老師,這個(gè)是第四季度申報(bào)表嗎?另外報(bào)表和19年年報(bào)是什么呢
meizi老師
2020 05/08 11:30
你好 報(bào)表是你4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 和4季度的申報(bào)表 修改了 因?yàn)槟阋?9年改賬 你就去12月改即可 ; 然后19年年報(bào) 不是報(bào)了嗎 所以你還得按19年改賬后的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)年報(bào) 修改下金額
84785033
2020 05/08 11:34
不是很懂,我應(yīng)該要去稅務(wù)局修改幾個(gè)報(bào)表才行呢?19年年報(bào)是指12月份的報(bào)表嗎?
meizi老師
2020 05/08 11:38
你好 你不是要改賬嗎 。 你要先知道你改了那些賬 才會(huì)知道去修改對(duì)應(yīng)那些報(bào)表 的
84785033
2020 05/08 12:04
老師,19年年報(bào)在電子稅務(wù)局哪里報(bào)的呀?我怎么好像沒(méi)報(bào)過(guò)。
meizi老師
2020 05/08 12:16
你好 電子稅務(wù)局 -我要申報(bào) 里面 找到關(guān)于年報(bào)的表 注意下所屬期 是1-12月期間的
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