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匯算清繳調(diào)無票收入在哪里填

84784964| 提問時(shí)間：2020 05/10 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，這個(gè)無票收入你賬面有做無票收入分錄嗎？
2020 05/10 09:28
鄒老師
2020 05/10 09:29
你好，那需要賬面做無票收入分錄，匯算清繳在 一般企業(yè)收入明細(xì)表相應(yīng)欄次填寫
鄒老師
2020 05/10 09:30
你好，收入調(diào)整需要做分錄 如果是稅法與會計(jì)的差異，做的納稅調(diào)整沒有涉及補(bǔ)稅，就不需要做分錄的
鄒老師
2020 05/10 09:31
你好，如果涉及到補(bǔ)稅，就需要做這個(gè)分錄 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
鄒老師
2020 05/10 09:33
你好，調(diào)了一筆正好的不交稅，這種情況就不需要做分錄的
鄒老師
2020 05/10 09:37
你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0
鄒老師
2020 05/10 09:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784964
2020 05/10 09:28
沒有
84784964
2020 05/10 09:30
是不是無論是收入還是其他只要調(diào)，都要做分錄
84784964
2020 05/10 09:31
如果涉及到補(bǔ)稅，就要做分錄嗎
84784964
2020 05/10 09:32
如果，有退稅的，剛好調(diào)了一筆正好的不交稅是不是就不需要做分錄了
84784964
2020 05/10 09:36
老師我想問一下，我們之前有交的稅，不多，后期，我們的利潤為負(fù)數(shù)了，但是因?yàn)榻坏牟欢?，我們想調(diào)調(diào)直接不退了，調(diào)哪里合適
84784964
2020 05/10 09:37
好的，謝謝
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