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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
無(wú)票支出匯算清繳填哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 去年按支付全額入費(fèi)用，今年匯算清繳前收到了專票，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅部分要不要做調(diào)增？如果要的話填在哪個(gè)位置？
2023 05/30 16:04
玲老師 
2023 05/30 16:06
你好，填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的30行。
84784961 
2023 05/30 16:08
你好，您回答的是問(wèn)題2嗎？我想咨詢的是2
玲老師
2023 05/30 16:14
回復(fù)的是您第一個(gè)問(wèn)題，無(wú)票支出填寫(xiě)在哪里？
玲老師
2023 05/30 16:14
您今年需要把。去年沒(méi)有發(fā)票的紅沖，然后按發(fā)票入賬就行了。
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就按調(diào)整后的填寫(xiě)就行。
84784961
2023 05/30 16:28
您是說(shuō)匯算清繳的申報(bào)表直接按調(diào)整后的金額填列成本支出金額，不是按調(diào)整前的填列然后納稅調(diào)增是嗎？
玲老師
2023 05/30 16:34
會(huì)算清繳前，咱先把賬務(wù)處理調(diào)整為正確的，然后匯算清繳，就按調(diào)整后的填寫(xiě)了。也就是說(shuō)，匯算清繳，不用調(diào)整。
84784961
2023 05/30 16:50
您好，情況是：去年的賬已經(jīng)不能動(dòng)了，起碼賬套里是改不了了，今年收到專票后也做了紅沖當(dāng)期費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳您會(huì)怎么填呢？是1按去年的成本填報(bào)+不調(diào)增；2按去年的成本填+調(diào)增；3按新的成本填+不調(diào)增？
玲老師
2023 05/30 16:57
你好年報(bào)前用以前年度損益 調(diào)整處理的 ，這是按按新的成本填 不調(diào)增
84784961
2023 05/30 17:12
您好，您有教課之類的嗎？您的回復(fù)感覺(jué)富有經(jīng)驗(yàn)、很有水平，有的話我有興趣
84784961
2023 05/30 17:17
感謝解答，多謝
玲老師
2023 05/30 17:30
你好，我是負(fù)責(zé)網(wǎng)站答疑的老師。授課是有專門(mén)授課的老師分工不同。
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