問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減申報(bào)會(huì)在主表體現(xiàn)嗎?只抵減申報(bào)沒(méi)實(shí)際抵扣當(dāng)月的分錄需要怎么處理?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/11 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你實(shí)際抵扣的話，在主表19欄 需要做計(jì)提的。
2020 05/11 16:38
84785038
2020 05/11 16:51
沒(méi)有實(shí)際抵扣只是附表四填寫(xiě)了是否不會(huì)在主表體現(xiàn)加計(jì)10%的進(jìn)項(xiàng)金額，只是申報(bào)沒(méi)有實(shí)際抵扣需要做分錄嗎?
郭老師
2020 05/11 16:55
是的，需要做借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)，扣除貸其它收益或者營(yíng)業(yè)外收入。
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