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某酒廠位于市區(qū)，2019年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下： （1）銷售糧食白酒12000斤（1斤=500克，下同），每斤不含稅售價(jià)5元，隨同銷售的包裝物價(jià)格為7006元；本月銷售禮品盒6000套，每套不含稅售價(jià)為300元，每套包括糧食白酒2斤、單價(jià)80元，干紅酒2斤，單價(jià)70元。 （2）白酒生產(chǎn)企業(yè)本月舉辦展銷會(huì)，將特制100斤新品白酒贈(zèng)送給來賓，該批白酒成本50000元，無同類售價(jià)，該白酒的成本利潤率為10%。 （3）銷售紅酒2000斤，開具了增值稅專用發(fā)票，注明不含稅價(jià)款140000元。 （4）從某酒廠購進(jìn)80噸食用酒精，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明價(jià)款420000元；從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食600000斤，支付收購價(jià)款700000元，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用20000元。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加分別是多少？ 我做的對(duì)嘛？
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增值稅2應(yīng)該除以（1-消費(fèi)稅稅率）
2020 05/11 17:33
暖暖老師 
2020 05/11 17:34
消費(fèi)稅2需要先組價(jià)才可以
84784953 
2020 05/11 17:35
其余的都對(duì)嗎老師
84784953
2020 05/11 17:45
增值稅 【50000×(1+10%)+100×0.5】/(1-20%)×13%
消費(fèi)稅【50000×(1+10%)+100×0.5】/(1-20%)×20%+100×0.5
這樣做對(duì)嘛 老師
84784953
2020 05/11 17:50
不知道為啥加號(hào)都沒顯示出來。。增值稅 【50000×(1＋10%)＋ 100×0.5】/(1-20%)×13%
消費(fèi)稅【50000×(1＋10%)＋ 100×0.5】/(1-20%)×20% 100×0.5
這樣做對(duì)嘛 老師
暖暖老師
2020 05/11 17:53
嗯，這次的就對(duì)了，加號(hào)不顯示是系統(tǒng)問題
暖暖老師
2020 05/11 17:55
你增值稅對(duì)，消費(fèi)稅組價(jià)是【50000×(1 10%) 100×0.5】/(1-20%)
暖暖老師
2020 05/11 17:56
得出來的數(shù)字乘以20%+從量部分
84784953
2020 05/11 17:57
咦 跟我寫的內(nèi)個(gè)消費(fèi)稅的有啥不一樣嗎老師 用組價(jià)×20%＋100×0.5 這個(gè)就是最終要交的消費(fèi)稅對(duì)叭老師
暖暖老師
2020 05/11 17:58
對(duì)的，你這個(gè)我看著糊涂，方法對(duì)的
84784953
2020 05/11 18:14
謝謝老師 麻煩您了
暖暖老師
2020 05/11 18:21
不客氣，加油你是最棒的
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