問(wèn)題已解決

已經(jīng)先報(bào)了年報(bào) 現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了 要納稅。還能有調(diào)整的方法嗎

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/12 17:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)是只能做納稅調(diào)增的，因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)只要發(fā)生了，就會(huì)涉及納稅調(diào)增的。很正常的事情。
2020 05/12 17:51
84785023
2020 05/12 17:55
不可以在報(bào)表或者賬上更改了是嗎
張艷老師
2020 05/12 17:56
是的，需要在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表調(diào)整的。不需要調(diào)整賬務(wù)處理。
84785023
2020 05/12 17:59
就是說(shuō)只能在平時(shí)做賬時(shí)控制 不能在年后匯算清繳時(shí)再把業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)到其他是嗎？
張艷老師
2020 05/12 18:21
這個(gè)是絕對(duì)不可以的，發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除限額做納稅調(diào)整，這個(gè)可不能自己通過(guò)處理而不做調(diào)整的。
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