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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我公司開(kāi)具9%的建筑服務(wù)發(fā)票，取得了簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的分包勞務(wù)發(fā)票，在申報(bào)增值稅附表三時(shí)可以扣除填列在第二行第3列嗎？相應(yīng)的應(yīng)稅服務(wù)扣除清單填列發(fā)票信息嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
嗯，可以，填寫上就行
2020 05/13 10:39
84785030 
2020 05/13 10:41
謝謝老師 請(qǐng)問(wèn)這樣填列帶出來(lái)主表的銷項(xiàng)稅額和開(kāi)票系統(tǒng)里不一致，這是正常的沒(méi)有影響嗎？
樸老師 
2020 05/13 10:52
你好，扣除額填寫了嗎？開(kāi)票也是按照扣除之后的開(kāi)
84785030
2020 05/13 11:13
樸老師 我是不是理解錯(cuò)了，票已經(jīng)開(kāi)了，按合同給甲方開(kāi)了9%的專票一百萬(wàn)，然后分包方給了我們30萬(wàn)3%的勞務(wù)票，我們只有預(yù)繳稅的時(shí)候用100萬(wàn)減去30萬(wàn)預(yù)繳，系統(tǒng)里帶出來(lái)的還是100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅
樸老師
2020 05/13 11:18
你的預(yù)繳欄填寫了沒(méi)有呢
84785030
2020 05/13 11:19
預(yù)繳欄填寫了扣除額30萬(wàn)
樸老師
2020 05/13 11:28
預(yù)繳欄是預(yù)繳的稅額，分包扣除額才是30萬(wàn)
84785030
2020 05/13 11:31
嗯 已經(jīng)預(yù)繳過(guò)了 申報(bào)增值稅不明白，之前沒(méi)有雖然預(yù)繳扣除了但是申報(bào)增值稅沒(méi)有在附表三中扣除金額那填寫，現(xiàn)在填寫了，主表帶出的的銷項(xiàng)和開(kāi)票系統(tǒng)里不一樣了，不明白我哪里出了錯(cuò) 想請(qǐng)教您
樸老師
2020 05/13 11:36
你的帳上的增值稅和開(kāi)票的都是按照扣除30萬(wàn)之后的來(lái)做的，
84785030
2020 05/13 11:38
沒(méi)有按照扣除后的金額開(kāi)票 這次申報(bào)不能填寫附表三的扣除金額嗎
樸老師
2020 05/13 11:45
嗯，是的，按照開(kāi)票額來(lái)的哦
84785030
2020 05/13 11:46
好 謝謝您
樸老師
2020 05/13 11:55
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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