問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單和賬面上的余額對(duì)不上，這個(gè)要怎么調(diào)整，匯算清繳要調(diào)整嗎？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 11:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要查明差異原因，才知道該如何調(diào)整的 匯算清繳不涉及納稅調(diào)整，會(huì)涉及報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整
2020 05/13 11:55
84785025
2020 05/13 12:00
少入了手續(xù)費(fèi)和銀行利息
鄒老師
2020 05/13 12:01
你好，那就需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用（手續(xù)費(fèi)），貸；銀行存款 借；銀行存款，貸；以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入） 涉及手續(xù)費(fèi)，利息就會(huì)涉及所得稅費(fèi)用的，需要對(duì)匯算清繳做相應(yīng)調(diào)整的
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