免費(fèi)問(wèn)答

這個(gè)怎么調(diào)啊。改成以前年度損益，我的出庫(kù)的商品去哪里出？ 或者麻煩告訴我改過(guò)后的憑證

這是我改過(guò)之后的憑證

剛才看了圖片中的分錄金額，您核對(duì)一下怎么是庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是同一個(gè)數(shù)字呢？ 建議不要做這么大筆的復(fù)合分錄，還是一筆對(duì)應(yīng)一筆做比較清晰。

都說(shuō)了呀 因?yàn)槿ツ耆氲膸?kù)存品種錯(cuò)了 今年就沖掉 重入 對(duì)應(yīng)的賣出的庫(kù)存品種也錯(cuò)了，收入去年是入了的，只是出庫(kù)品種錯(cuò)了， 憑證都是沒(méi)有錯(cuò)的 就是里面的品種錯(cuò)了 所以都是一樣的金額對(duì)沖 最下的那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我知道可以直接改為以前年度損益來(lái)調(diào)整

您首先需要調(diào)整之前的入庫(kù)的分錄，然后再做紅沖收入和成本的分錄【因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入帶的明細(xì)科目，也是按品種細(xì)分的，也是要做紅沖分錄的】，由于涉及到損益科目，是要使用以前年度損益調(diào)整科目代替。 然后您再重新輸入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目正確的分錄【對(duì)應(yīng)正確的品種信息】，這樣仍然要使用以前年度損益調(diào)整科目代替損益科目。 上面老師的思路是，如果之前確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本不是復(fù)合分錄的話，您做紅沖分錄時(shí)，也不做復(fù)合分錄，就做單筆分錄，一一對(duì)應(yīng)，顯得清晰。

之前不是我做的，之前的入庫(kù)是一筆做，收入一筆做。成本是每月底做一張結(jié)轉(zhuǎn)的成本。大概得思路我知道，就是我不知道具體怎么寫(xiě)。用以前年度損益能細(xì)分正確的品種嗎？成本去年都是也接轉(zhuǎn)了的。庫(kù)存也入了，收入成本也確認(rèn)了，只是品種錯(cuò)了，以前年度損益的金額不應(yīng)該還是0嗎？

既然收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的品種錯(cuò)誤，就需要全部調(diào)整過(guò)來(lái)的。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都要使用以前年度損益調(diào)整科目代替的，只是最終以前年度損益調(diào)整科目余額為0，所以不涉及到將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)的分錄。 建議成本做沖紅分錄的話，只紅沖計(jì)入品種錯(cuò)誤的部分，不用將之前整體成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄全部紅沖。

我的成本和收入都是帶著品種的，用以前年度損益來(lái)做，這個(gè)科目能帶著品種明細(xì)嗎？ 我現(xiàn)在就是要把我改的憑證又紅沖？

我的成本和收入都是帶著品種的，用以前年度損益來(lái)做，這個(gè)科目能帶著品種明細(xì)嗎？---可以的，帶著品種也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或成本的二級(jí)明細(xì)科目嘛 我現(xiàn)在就是要把我改的憑證又紅沖？---不用沖紅，您在本月做的話，直接刪除就是了。

我的憑證是2020年3月做的，改的去年2019年6月的憑證，那不是要沖紅3月份的，在這個(gè)4月重新入？ 以前年度損益第一次聽(tīng)可以增加具體的商品名稱的二級(jí)明細(xì)

這樣的話，是需要紅沖3月份的分錄，然后再按上面交流的思路重新再紅沖再做正確的分錄。 以前年度損益調(diào)整科目不用加設(shè)二級(jí)科目的。

嗯，但你剛剛上面說(shuō)以前年度損益可以增加二級(jí)明細(xì)科目啊，就是品種明細(xì)啊

抱歉，上面的回復(fù)有誤。 使用以前年度損益調(diào)整科目不需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目。

對(duì)呀，就是以前年度損益不能增設(shè)二級(jí)科目，我調(diào)整這個(gè)有什么意義，我調(diào)整我的品種還是沒(méi)有任何變化啊，我的科目都沒(méi)入錯(cuò)，入得就是品種，我的品種跟著成本和收入的，這個(gè)要以前年度損益代替，但又不能增設(shè)二級(jí)，我真的不知道怎么改正了。

您做的調(diào)整對(duì)于收入沒(méi)有本質(zhì)影響，但會(huì)理順結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品的明細(xì)品種的金額。您能理解嘛

2019年的時(shí)候一樣入了庫(kù)存，一樣入了收入，一樣結(jié)轉(zhuǎn)了成本的。 就是都是入庫(kù)品種一開(kāi)始錯(cuò)，賣出庫(kù)存錯(cuò)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫(kù)存錯(cuò)， 你就當(dāng)我沒(méi)改過(guò)的這個(gè)憑證，就我上面的，我發(fā)現(xiàn)品種錯(cuò)怎么改？

就是最初的交流思路 您首先需要調(diào)整”之前的入庫(kù)”的分錄，然后再做紅沖收入和成本的分錄【因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入帶的明細(xì)科目，也是按品種細(xì)分的，也是要做紅沖分錄的】，由于涉及到損益科目，是要使用以前年度損益調(diào)整科目代替。 然后您再重新輸入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目正確的分錄【對(duì)應(yīng)正確的品種信息】，這樣仍然要使用以前年度損益調(diào)整科目代替損益科目。 這次結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品時(shí)，要對(duì)應(yīng)正確應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的品種明細(xì)。

直接告訴我這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我怎么改吧 我要調(diào)的自己科目沒(méi)錯(cuò)，就是明細(xì)庫(kù)存錯(cuò)，我知道收入對(duì)應(yīng)以前年度損益來(lái)調(diào)整，我這沒(méi)錯(cuò)啊，我要調(diào)的是明細(xì)的品種錯(cuò)誤

您做的調(diào)整分錄中，是不會(huì)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--螺紋鋼科目的，只有以前年度損益調(diào)整科目，體現(xiàn)出品種的地方就只有分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品--螺紋鋼【只在這里體現(xiàn)出品種的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字】