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老師，凈利潤與未分配利潤勾稽關(guān)系對不上，這怎么調(diào)賬呀？比如我付了一筆借：費用類 640貸：銀存640 之后退回我就做了相反分錄。
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你好，你修改一下，分錄借費用負數(shù)，借銀行存款。
2020 05/13 16:16
84784999 
2020 05/13 16:29
老師，明明做相反分錄了，為什么會出現(xiàn)這種情況呢？
郭老師 
2020 05/13 16:32
軟件做賬費用發(fā)生額，需要在借方貸方，那邊取不到數(shù)。
84784999
2020 05/13 17:18
以前發(fā)現(xiàn)不對的，在當月沖銷就行了對吧？
郭老師
2020 05/13 17:20
你好是的，在當月。
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