問題已解決

老師我想問一下,編織合并報(bào)表時(shí)候18年19年都做了抵消調(diào)整分錄,那現(xiàn)在做20年的時(shí)候要保留原有調(diào)整分錄再新增嗎

84785022| 提問時(shí)間:2020 05/13 19:59
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,理解正確的
2020 05/13 20:07
84785022
2020 05/13 20:10
只不過以前年度往來抵消的分錄要?jiǎng)h掉吧?
王曉老師
2020 05/13 20:18
你好,都需要保留的
84785022
2020 05/13 20:19
可是今年的內(nèi)部往來數(shù)變了呀
王曉老師
2020 05/13 20:21
這種情況,調(diào)整總數(shù)就行。
84785022
2020 05/13 20:51
沒懂,保留去年的再新調(diào)整個(gè)總數(shù)?
王曉老師
2020 05/13 21:17
你好,如果沒變化,保留前兩年的就好,如果有變化,可以針對(duì)往來,調(diào)整個(gè)總的分錄
84785022
2020 05/13 21:18
您說的總是指什么,今年的總變化嗎?還是從開始編報(bào)的第一年開始的總?您能給我舉個(gè)例子嗎?實(shí)在是不太懂,太抽象
王曉老師
2020 05/13 21:28
你好,比如甲的子公司是乙,第一年,甲欠乙100萬,咱們調(diào)整抵消分錄,抵消這100萬, 第二年沒有變化,調(diào)整分錄還是調(diào)整這100萬, 如果第二年甲欠乙新增200萬,那么第二年調(diào)整分錄可以直接調(diào)整300萬。
84785022
2020 05/13 21:47
以前年度抵權(quán)益抵損益的調(diào)整分錄還保留不變嗎
王曉老師
2020 05/13 21:52
你好,是的,一直保留
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