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問題已解決
老師您好，所得稅匯算清繳時研發(fā)人員工資在期間費用里填到職工薪酬還是研發(fā)費用，請指點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)。
按應(yīng)付職工薪酬 填寫處理的
2020 05/14 11:13
84784972 
2020 05/14 11:14
老師，研究費用里就體現(xiàn)不出這部分是吧，那加計扣除表里包括這部分嗎
陳詩晗老師 
2020 05/14 11:21
是的，可以這樣理解
84784972
2020 05/14 11:22
加計扣除包括研發(fā)人員工資這部分不
陳詩晗老師
2020 05/14 11:27
包含的，也是可加計扣除的
84784972
2020 05/14 11:30
老師，那研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表總額可以大于期間費用的研究費用總額是嗎
陳詩晗老師
2020 05/14 11:38
可以的，這是正常的，你這個金額 本就是會高出這個費用的
84784972
2020 05/14 11:42
研發(fā)人員工資放到期間費用職工薪酬，研究費用里就不能再放研發(fā)人員工資了吧？再放就重復(fù)，是吧，剛才有個老師讓我兩個地方都放
陳詩晗老師
2020 05/14 11:47
這不重復(fù)，一個是費用，一個是屬于應(yīng)付職工薪酬 。
不重復(fù)。調(diào)整的對象 都 是汪樣的
84784972
2020 05/14 11:51
老師，那就是研發(fā)人員工資在期間費用表里職工薪酬里放，研究費用里也放，這樣的話期間費用和財務(wù)報表期間費用就有差額，可以嗎？
陳詩晗老師
2020 05/14 11:52
研發(fā)費用是按你計提部分進行加扣除。
你工次薪酬 是調(diào)整你計提 沒發(fā)部分不可扣除。
根本就不是一個點的
84784972
2020 05/14 11:54
研究費用和職工薪酬都是期間費用表里的兩個列包括，研發(fā)人員工資就是在兩個地方顯示，期間費用總額就會大
陳詩晗老師
2020 05/14 11:57
你這工資調(diào)整表，又不是調(diào)整你的期間費用，他調(diào)的是你不可扣除的沒發(fā)的這部分工資。
你加計 扣除是按你總的費用加計
陳詩晗老師
2020 05/14 11:57
你和我說的應(yīng)該就不是一個地方。
截圖出來
84784972
2020 05/14 12:10
陳詩晗老師
2020 05/14 12:25
你這里是按你期間費用明細表填寫，沒計入期間費用的不填寫
84784972
2020 05/14 12:29
研發(fā)人員工資能不能在1行填寫，在19行也填寫？
陳詩晗老師
2020 05/14 12:33
不可以，研發(fā)不是期間費用，什么叫期間，管理，財務(wù)，銷售，三大費才是。
根據(jù)你這三費的金額填寫
84784972
2020 05/14 13:16
研發(fā)人員工資往哪里填
陳詩晗老師
2020 05/14 13:25
你放哪個科目 就填寫在哪里就是了。
你如果沒放期間費用，這里就不體現(xiàn)。
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