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老師,去年有一家公司盈利,但是我忘記計提法定盈余公積和任意盈余公積了,怎么辦

84784963| 提問時間:2020 05/14 11:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 今年補(bǔ)計提就好了
2020 05/14 11:59
84784963
2020 05/14 12:02
那在4月份計提嗎?我第一季度是有虧損的
bamboo老師
2020 05/14 12:12
在4月份補(bǔ)計提可以的 虧損的暫時不用管
84784963
2020 05/14 12:21
老師,因為快賬里面結(jié)轉(zhuǎn)是直接結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤到未分配利潤,那么我彌補(bǔ)虧損這個怎么添加進(jìn)去,還有提取法定盈余公積和任意盈余公積
bamboo老師
2020 05/14 12:28
自己手工錄入憑證就好了 啊
84784963
2020 05/14 13:32
老師,那我做彌補(bǔ)虧損怎么做,正常來說12月就應(yīng)該做,然后就可以做期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在快賬期初也不用做
bamboo老師
2020 05/14 13:38
彌補(bǔ)虧損不需要單獨(dú)寫分錄的
84784963
2020 05/14 13:58
那怎么處理呢?
84784963
2020 05/14 14:15
彌補(bǔ)虧損不需要單獨(dú)寫分錄的,這樣的話要怎么處理呢?
bamboo老師
2020 05/14 14:35
就做補(bǔ)計提盈余公積的分錄就好了
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