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實(shí)務(wù)
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老師，如果去年的合同今年開票，匯算清繳還用調(diào)收入嗎？怎么調(diào)收入
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你好 收入實(shí)際發(fā)生在去年還是今年？
2020 05/14 12:13
84784953 
2020 05/14 12:14
收入是今年開完票才給款
答疑蘇老師 
2020 05/14 12:15
你好 老師是說什么時(shí)候發(fā)的貨物？
84784953
2020 05/14 12:15
老師，我們是做維修工程的，這應(yīng)該怎么界定
答疑蘇老師
2020 05/14 12:16
你好 那就不用調(diào)整收入。
84784953
2020 05/14 12:19
老師，去年的活開發(fā)票就應(yīng)該按3%的稅率開吧，不是1%吧
答疑蘇老師
2020 05/14 12:26
你好 是的 去年的稅率是3%。不過你們?nèi)ツ晡瓷陥?bào)未開票收入的話，今年開3%就需要補(bǔ)交增值稅和所得稅的滯納金。
84784953
2020 05/14 12:28
那就行還按1%開具比較好是吧
答疑蘇老師
2020 05/14 12:30
你好 老師是這么認(rèn)為的，就算今年的收入，不過如果你們?nèi)ツ甏_實(shí)有收入的話，查到是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784953
2020 05/14 12:31
老師，去年有收入是什么意思呢，
答疑蘇老師
2020 05/14 12:31
你好 就是你們?nèi)ツ赀@個(gè)維修工程干了一部分，是吧？
84784953
2020 05/14 12:31
這個(gè)項(xiàng)目甲方?jīng)]有給過我們款，這點(diǎn)是確定的么
答疑蘇老師
2020 05/14 12:32
你好 不是通過給款確定收入的，需要根據(jù)工程進(jìn)度來確認(rèn)的。
84784953
2020 05/14 12:33
去年都干完了就是沒給錢，也沒讓開票
答疑蘇老師
2020 05/14 12:33
你好 那正常是應(yīng)該去年開發(fā)票的。
84784953
2020 05/14 12:34
但是，人家沒讓開，也開不了
答疑蘇老師
2020 05/14 12:36
你好 所以老師說查到是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784953
2020 05/14 12:37
那老師，是按1%開好呢還是3%開好
答疑蘇老師
2020 05/14 12:39
你好 這個(gè)要看你自己了，實(shí)際工作中也有按現(xiàn)在的稅率來開的，如果想沒有風(fēng)險(xiǎn)的話，就按3%，那就需要繳納滯納金。
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