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你好，老師。個人所得稅公司承擔的話，在19年匯算清繳時，需要調整出來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好
個人所得稅公司承擔的話，在19年匯算清繳時，需要調整出來
2020 05/15 10:42
84784961 
2020 05/15 10:42
老師，那填寫在哪張表格呢
84784961
2020 05/15 10:46
老師，你看一下填寫在哪張表格
bamboo老師 
2020 05/15 10:58
就填在您選中的這張表
84784961
2020 05/15 11:05
老師，麻煩講解一下850.75元填寫在哪一行合適，這上面有我之前12月份做的調整到成本的分錄，謝謝
bamboo老師
2020 05/15 11:05
填寫在扣除類 其他欄次 30
84784961
2020 05/15 11:10
老師，具體的850.75元填寫在賬載金額，稅收金額，調增金額，調減金額，謝謝
bamboo老師
2020 05/15 11:11
具體的850.75元填寫在賬載金額
84784961
2020 05/15 11:17
老師，如果填寫在稅收金額是表示填減的意思嗎
bamboo老師
2020 05/15 11:19
如果填寫在稅收金額是表示發(fā)生的金額允許所得稅前扣除
84784961
2020 05/15 11:21
那賬載金額就是不允許稅前扣除是嗎
bamboo老師
2020 05/15 11:23
帳載金額填了 不填稅收金額 就是不允許稅前扣除的
84784961
2020 05/15 11:54
老師，還有那職工薪酬支出及納稅調整明細表不需要填寫數字了嗎
84784961
2020 05/15 11:55
老師，麻煩看一下，這個是應付職工薪酬下的明細賬，和我剛準備填寫的數字對嗎，這張表格也要填寫嗎
bamboo老師
2020 05/15 12:15
您個人所得稅也計入工資薪金科目了么
84784961
2020 05/15 12:20
老師，不是調整的科目的時候，從里面過了一下了，你看一下當時有截圖給你看的分錄
84784961
2020 05/15 12:23
老師，這個是分錄的圖片，那職工薪酬明細表還需要填寫嗎
bamboo老師
2020 05/15 12:37
您應付職工薪酬帳載金額是根據應付職工薪酬-工資 貸方累計發(fā)生額填寫的吧
84784961
2020 05/15 12:42
是的，這是我填寫的圖片。但是我發(fā)現職工薪酬和納稅調整明細表都填寫，多了一個850.75元。
84784961
2020 05/15 12:43
這是我填寫應付職工薪酬明細賬，如果這個填寫了，你說的納稅調整明細表其他里面850.75元，就不要填寫賬載金額了
bamboo老師
2020 05/15 12:49
職工薪酬填了 就不單獨填寫納稅調整項目明細表了
84784961
2020 05/15 12:51
老師，那我填寫的數字沒有問題吧
bamboo老師
2020 05/15 12:57
這樣填寫沒有問題 正確的
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