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計提工資時,社保也是一起計提的吧? 具體分錄是怎么樣的呢?(社保要區(qū)分單位交的部分與個人部分) 從計提到支付
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速問速答你好 是的 當月工資和當月社保都需要計提的 ; 先計提工資:借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款; 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2020 05/15 13:35
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2020 05/15 13:57
那如果這個社保里面,還有我?guī)头锹毠ごU的部分,就單獨拿出來做個分錄嗎,直接借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后收到錢再對沖?
meizi老師
2020 05/15 14:02
你好 是的 是的 你要對沖其他應(yīng)收款
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