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老師你好！之前走賬公司是甲公司，后來搬到別處之后，房租的合同是和乙公司簽的，但是物業(yè)公司開發(fā)票還是開成了之前甲公司的發(fā)票，最后回款卻轉(zhuǎn)到了回到了乙公司，甲公司發(fā)票下沒有回款，這業(yè)務(wù)怎么做呢？甲公司收到開票時(shí)。借銀行存款甲，貸應(yīng)交稅費(fèi)，其他應(yīng)付款可以嗎，回款時(shí)卻回到了乙公司。請(qǐng)問具體怎么寫分錄？
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你好，同學(xué)。
你是哪個(gè)企業(yè)，你是甲還乙？
2020 05/15 16:06
84785031 
2020 05/15 16:34
是甲
陳詩晗老師 
2020 05/15 16:43
甲開了發(fā)票，確認(rèn)了收入和應(yīng)收。
現(xiàn)在你沒收到錢，卻支付給了乙，你和乙是否有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
84785031
2020 05/15 16:47
沒有的
陳詩晗老師
2020 05/15 16:48
那你沒辦法 平賬的。
你是否考慮現(xiàn)金逐步平賬處理呢
84785031
2020 05/15 16:50
沒有考慮過，就是不知道該怎么寫分錄呢？
陳詩晗老師
2020 05/15 16:51
你現(xiàn)在不是分錄的問題，你根本就沒收錢，你用什么做分錄
你是想如何把這錢形式上收到，你才有賬可做，才可平賬
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