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問(wèn)題已解決
老師，我單位借款利息未取得發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的18行（六）利息支出調(diào)整，還是30行（十七）其他調(diào)整呢？
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同學(xué)你好，未取得借款利息支出發(fā)票屬于扣除類-其他不合規(guī)票據(jù)，填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行其他。
2020 05/15 16:22
84784981 
2020 05/15 16:33
那18行，利息支出，稅收金額就填賬載金額嗎？然后無(wú)票部分填入30行賬載金額里，稅收金額填0，對(duì)不？
喬剛老師 
2020 05/15 16:36
是的，利息支出那一欄主要時(shí)調(diào)整關(guān)聯(lián)方之間的借款利息支出。
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