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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，行30:（十七）其他，應(yīng)該填什么

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 18:42
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 第30行“（十七）其他”：填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類(lèi)項(xiàng)目金額，企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、廣告等用途時(shí)，進(jìn)行視同銷(xiāo)售納稅調(diào)整后，對(duì)應(yīng)支出的會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報(bào)在本行。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。
2022 05/15 18:51
84784983
2022 05/15 19:30
公司租賃的廠房及設(shè)備，沒(méi)有發(fā)票，部分入賬“管理費(fèi)用”部分入“制造費(fèi)用”，調(diào)增填哪一行
鐘存老師
2022 05/15 20:45
可以在這一行調(diào)整 填寫(xiě)賬載金額 稅收金額不填寫(xiě)
84784983
2022 05/16 08:15
感謝老師解答
鐘存老師
2022 05/16 08:33
不客氣 祝您工作順利
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