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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出按實(shí)際發(fā)放填還是計提工資
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這個是按你們的計提工資的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫賬載金額，稅收金額按你們申報的個稅數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫
2020 05/16 14:45
84784963 
2020 05/16 15:56
老師這樣填對嗎？
江老師 
2020 05/16 15:58
是這樣的填寫，就是這個數(shù)據(jù)必須是稅務(wù)申報的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
84784963
2020 05/16 16:04
是的，就是后面有個稅收金額，我以為填時去掉最后一個月的計提工
江老師
2020 05/16 16:06
如果是據(jù)實(shí)申報了全部的工資數(shù)據(jù)，就這樣的填寫，全額可以在稅前列支工資的費(fèi)用。
不調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784963
2020 05/16 16:08
就是最后一個月今年發(fā)，沒關(guān)系吧
江老師
2020 05/16 16:37
這個是沒有關(guān)系的。
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