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老師，請問，填寫105050表，賬載金額和實際發(fā)生額的金額一樣，這樣正常嗎？主要有個職工福利費，和工資薪金
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你好，
是的，一般是一致的
2020 05/18 11:01
84785028 
2020 05/18 11:04
那105000表中的業(yè)務(wù)招待費的賬載和稅收金額也要填寫一樣的嗎
蔣飛老師 
2020 05/18 11:11
這里的稅收金額是實際可以扣除的業(yè)務(wù)招待費
84785028
2020 05/18 11:12
這個可實際扣除的金額要依據(jù)什么來計算？
蔣飛老師
2020 05/18 11:14
比如：
按照發(fā)生額的60%和當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰兩者之間取小數(shù)原則稅前扣除。
（1）發(fā)生額的60%應(yīng)為950*60%=570元，
（2）當(dāng)年收入的0.5% 應(yīng)為73000*0.5%=365元。
二者取小者為可以抵扣的金額，所以365元為全可以抵扣的金額，所得稅調(diào)增額為950-365=585元。
84785028
2020 05/18 11:25
我們是去年的任務(wù)，到今年一月份才接收到了的
蔣飛老師
2020 05/18 11:32
具體是什么業(yè)務(wù)呢
84785028
2020 05/18 11:36
這個業(yè)務(wù)呢，我公司也是第一次做，就電代煤的，這個到一月份左右才把安裝數(shù)量什么確認(rèn)，然后做了報表報了相關(guān)部門，我是不是要在這個1月份確認(rèn)報表的數(shù)量后，按這個數(shù)量確認(rèn)收入，我們是安裝算數(shù)的，如果我們安了100臺，這100臺不會全部有安裝費，要報到相關(guān)部門，確認(rèn)數(shù)量后，才可以明確收入一共有多少
蔣飛老師
2020 05/18 11:39
需要確認(rèn)收入的。
84785028
2020 05/18 11:40
現(xiàn)在想知道我確認(rèn)收入，是確認(rèn)數(shù)量后以開票為準(zhǔn)？還是直接按總得報表數(shù)量進(jìn)行收入
84785028
2020 05/18 11:41
那我在一月份確認(rèn)收入可以嗎？
84785028
2020 05/18 11:42
票是四月份開出的
蔣飛老師
2020 05/18 11:48
確認(rèn)收入最好與開票一致
84785028
2020 05/18 14:50
票是四月份開的，數(shù)量是一月份上報的，這個收入確認(rèn)在哪個月份
蔣飛老師
2020 05/18 15:14
可以4月份確認(rèn)收入
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