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實(shí)務(wù)
問題已解決
不再發(fā)工資了，可是應(yīng)付職工薪酬還有余額，該怎么做分錄平掉它呢
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你好 是多計(jì)提了不是計(jì)提 的不用發(fā)了 不用發(fā)了 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020 05/18 11:49
84785032 
2020 05/18 11:51
應(yīng)該是多計(jì)提了 多計(jì)提怎么做分錄呢
玲老師 
2020 05/18 11:52
如果是多計(jì)提了，就紅沖，原來計(jì)提的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)
84785032
2020 05/18 11:56
這些好像已經(jīng)是全年的了 ，我是不是得調(diào)整以前年度損益
玲老師
2020 05/18 11:59
跨年的需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84785032
2020 05/18 12:02
嗯，分錄怎么做呢
玲老師
2020 05/18 12:26
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
84785032
2020 05/18 13:21
第二個(gè)分錄是什么意思呀
玲老師
2020 05/18 13:23
是費(fèi)用減少了利潤(rùn)就多了 要交所得稅
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