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老師，應付職工薪酬這個科目，去年10月份計提是14.4萬，但是付款的時候是14.2萬，忘記去調整了，現(xiàn)在應付職工薪酬在貸方產(chǎn)生差額， 我今年該怎么做分錄平掉這個差額？
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今年少計提0.2萬就是了
2023 04/11 17:07
84784985 
2023 04/11 17:07
這個方法行不通，
84784985
2023 04/11 17:08
必須要體現(xiàn)出來是做錯了這筆分錄，現(xiàn)在要調整回來
家權老師 
2023 04/11 17:11
借：應付工資
貸：利潤分配-未分配利潤
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